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内审报告范文

点击次数:  更新时间:2012-03-12 21:03:07  【打印】  【关闭】

内 审 报 告

审核目的
为了解公司的质量管理体系是否运行正常，是否已具备申请ISO9001:2008认证的条件，特安排本次内部质量审核，以期达到促进质量管理体系文件的有效执行，改进和完善质量管理体系的目的，并决定是否正式申请认证。
审核范围
质量管理体系所涉及的要素及所有相关部门。
审核依据
ISO9001:2008；公司质量手册；公司程序文件；相关法律法规、其他相关的技术文件
受审核部门
管理者代表；各部门主管；各相关部门陪同人员
审核组成员
各审核员
审核计划实施情况：
本次审核是公司按照ISO9001:2008标准要求建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，也是在公司的质量手册及程序文件颁布一个月之后的一次全面内部审核。审核组由五人组成，对全公司的质量管理体系进行了为期1天的全面审核。
 
 
 
 
存在的主要问题：
本次内部审核得到了总经理及各部门主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。审核中共发出不合格报告6项，其中文件控制（4.2.3）要求中发现的问题较多，反映出在文件控制方面是一个弱点。制造和品管部门发现的的不合格也较其他部门多，其中原因是：制造部的人员多且范围最大，管理难度较大。品管部由于涉及到质量管理体系要求较多，也造成工作上的困难。另外管理评审工作未做，因此这项内容未包括在本次审核中。7.3中的产品设计和开发是本公司质量管理体系删除的标准要求，也未列入本次审核中。
 
体系运行情况总结及有效性，符合性，充分性结论：
综上所述，本公司的质量管理体系已进入正常运行状态，若本次审核发出的不符合项报告能按规定的时间在25天内整改完毕，可以在30天后申请ISO9001:2008的正式认证。
 
 
  审核组签名：
 
                                                                          批准：
 
                                                                          日期：

                                                                                                                                     文件编号：CWSZ-QR-Q-002

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